為規(guī)范學(xué)校政府采購行為,，建立健全政府采購預(yù)算管理,、采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度,，結(jié)合《政府采購法》等法律法規(guī),，特制訂本制度,。

一、本制度所稱政府采購是指學(xué)校使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,。

采購需求與審批、采購實施與監(jiān)督,、采購實施與驗收,、付款審批與付款執(zhí)行等不相容崗位相分離。

二,、分工與授權(quán)

1.政府采購實行校長簽批,，單位價值在5萬元以上的采購由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

2.政府采購由總務(wù)科統(tǒng)一管理實施,，具體負(fù)責(zé)審核各科室提交的政府采購預(yù)算建議數(shù),、采購計劃和采購申請；按照國家有關(guān)規(guī)定確定政府采購形式和方式,；組織實施采購業(yè)務(wù),、訂立和履行采購合同；組織實施采購驗收,；妥善保管采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料,；處理采購糾紛等。

3.財會人員負(fù)責(zé)審核各科室（部門）申報采購計劃,，確定資金來源,；復(fù)核采購支付申請手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付,；根據(jù)總務(wù)科提供的采購合同和驗收證明,，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度對采購進(jìn)行賬務(wù)處理；定期與總務(wù)科核對采購執(zhí)行和結(jié)算情況,。

4.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行政府采購預(yù)算執(zhí)行情況情況,，參與采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理,。

三、實施與執(zhí)行

1.政府采購預(yù)算編制與審核

有需要購置辦公設(shè)備,、提供勞務(wù)或工程的科室（部門）,，提出采購申請，編制采購預(yù)算和計劃,，報分管,、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報校長簽批,，校長簽批同意后報總務(wù)科統(tǒng)一辦理,。

預(yù)算的編制和審核既要滿足業(yè)務(wù)需要，同時也要和資產(chǎn)存量情況相適應(yīng),，既要避免出現(xiàn)重復(fù)購置,、浪費資金，又要避免應(yīng)購未購影響業(yè)務(wù)工作,。

2．政府采購計劃的上報與審批

總務(wù)科根據(jù)簽批后的采購計劃和申請會同財會人員依法審核采購計劃和申請,，確定資金來源、采購組織形式和采購方式,。對政府集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的,，依據(jù)財政局采購辦有關(guān)要求填報資金申請和政府采購申請，辦理財政部門政府集中采購手續(xù),。對政府集中采購目錄以外或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的,，以及經(jīng)財政局采購辦批準(zhǔn)自行采購的，遵循采購內(nèi)部控制制度,，組織和實施采購活動,。

審核采購計劃和申請的審核包括：采購項目是否符合工作實際，采購成本是否控制在預(yù)算指標(biāo)之內(nèi),，采購金額是否接近市場公允參數(shù),，定價是否接近國家標(biāo)準(zhǔn)。

總務(wù)科按照《政府采購法》的規(guī)定,，合理確定采購形式和方式,。

總務(wù)科對審核和審批后所確定的采購形式、采購方式和資金來源及時向行政首長匯報,。必要時履行簽章手續(xù),，以示負(fù)責(zé)。

3.實施采購活動,。

總務(wù)科按照確定的采購方式依法組織實施采購活動,。

委托采購代理機(jī)構(gòu)辦理采購事宜的，總務(wù)科與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂代理協(xié)議,，依法確定委托代理的實行,，約定雙方的權(quán)利和義務(wù),。

采取單一來源方式采購的，總務(wù)科在供應(yīng)商保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購,。

采取詢價方式采購的,，根據(jù)采購需求，總務(wù)科至少選擇三家以上符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價,，要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格,。根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定供應(yīng)商,。

采取競爭性談判采購的,，總務(wù)科首先制定談判文件，明確談判程序,、談判內(nèi)容,、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項，其次確定不少于三家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加談判,，談判的任何一方不得泄露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他有關(guān)信息,。最后,，總務(wù)科根據(jù)供供應(yīng)商最后報價，根據(jù)符合采購需求,、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商,。

采取公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)按照《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)范圍采購的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他方法是規(guī)避公開招標(biāo),。

4.組織驗收?？倓?wù)科加強(qiáng)對政府采購項目的驗收管理,，指定專人對所購物品的品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，并出具驗收證明（驗收書）,。驗收證明應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章,，并由驗收人及驗收負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

5.款項支付,。財會人員根據(jù)總務(wù)科提交的驗收證明等資料,，按照資金支出程序辦理款項支付業(yè)務(wù)。

6.質(zhì)疑投訴答復(fù),。供應(yīng)商對政府采購活動事項由疑問的,，總務(wù)科應(yīng)在監(jiān)督室配合下,，在收到供應(yīng)商的書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式作出答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密,。

7.檔案保管,。總務(wù)科應(yīng)當(dāng)妥善保管采購過程中形成的各種文件,，定期通報政府采購業(yè)務(wù)信息,。并將于支出業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等資料及時提交財會，作為賬務(wù)處理依據(jù),。

采購文件包括采購活動記錄,、采購申請、采購預(yù)算,、中投標(biāo)文件,、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、定標(biāo)文件,、合同文本,、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)等資料,。

采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年,。

四、監(jiān)督與檢查

1.總務(wù)科,、審批人有下列行為之一的,，依據(jù)《政府采購法》給予警告，可以并處處罰,。

1．應(yīng)當(dāng)集中采購項目而自行采購的,；

2．規(guī)避公開招標(biāo)采購的；

3．擅自提高政府采購標(biāo)準(zhǔn)的,；

4．委托不具備政府采購業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購業(yè)務(wù)的,。