遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校2020年度決算

 

目    錄

 

第一部分    遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校概況

一、 主要職責

二,、 遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校決算單位構(gòu)成

第二部分    遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校2020年度決算報表

一,、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三,、2020年度支出決算表

四,、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九,、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第一部分 遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校概況

一、主要職責

鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校原名為鞍山三職專,。創(chuàng)建于1981年,。1996年在鞍山市率先晉升為國家級重點職業(yè)中專。2004年又順利通過了國家級重點職業(yè)中專選優(yōu)評估,。學校先后榮獲國家就業(yè)指導先進單位,、省校園文化建設(shè)品牌學校、省教育教學科研先進單位,、鞍山市名校等榮譽稱號,。

學校堅持“以服務(wù)為宗旨、以就業(yè)為導向,、以質(zhì)量為核心

以改革為動力”的辦學理念,，堅持“厚德修身、篤學立業(yè)”的校訓,，大膽開展工學結(jié)合人才培養(yǎng)模式改革,，形成鮮明的辦學特色,。通過產(chǎn)教融合、校企合作,、多元培養(yǎng),，依托平臺資源，將人才培養(yǎng)標準和培養(yǎng)方案引入到學校,，打造規(guī)范嚴謹,、技術(shù)過硬的服務(wù)型技能人才，為發(fā)展職業(yè)教育,、促進鞍山市經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻,。

二、遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校決算單位構(gòu)成

遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校2020年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校本級

 

第二部分 遼寧省鞍山市現(xiàn)代服務(wù)學校2020年度決算情況說明

 

一,、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2147.88萬元,，包括：

1.財政撥款收入1911.41萬元，占收入總計的99%,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1911.41萬元,，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,。

2.上級補助收入0萬元,，占收入總計的0%。本單位無上級補助收入,。

3.事業(yè)收入25.29萬元,，占收入總計的1%。主要是轉(zhuǎn)業(yè)兵工資,。

4.經(jīng)營收入0萬元,，占收入總計的0%。本單位無經(jīng)營收入,。

5.附屬單位上繳收入0萬元,，占收入總計的0%。本單位無附屬單位上繳收入,。

6.其他收入0萬元,，占收入總計的0%。本單位無其他收入,。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占收入總計的0%。本單位無事業(yè)基金彌補收支差額,。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余211.18萬元,，占收入總計的11%。主要是免學費補助。

與上年相比,，今年收入減少163.3萬元,，降低8%，主要原因：學源減少,。

（二）支出總計1758.54萬元,，包括：

1.基本支出1644.73萬元，占支出總計的94%,。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1448.18萬元,，對個人和家庭的補助支出42.23萬元,，商品和服務(wù)支出128.25萬元。

2.項目支出113.81萬元,，占支出總計的6%,。主要包括免學費補助業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,，占支出總計的0%,。本單位無上繳上級支出。

4.經(jīng)營支出0萬元,，占支出總計的0%,。本單位無經(jīng)營支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,，占支出總計的0%,。本單位無對附屬單位補助業(yè)務(wù)支出。

與上年相比,，今年支出減少374.45萬元,，降低21%，主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實中央“八項規(guī)定”和黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求,，堅持精打細算,、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出,；二是非急需、非剛性支出不予安排,；三是“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年只減不增,。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余389.34萬元。

主要是專項資金形成的結(jié)余,。與上年相比,，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加197.34萬元，增長59%,，主要原因：專項未及時支出,。

二,、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出1758.54萬元,，其中：基本支出1644.73萬元,，項目支出113.81萬元。與上年相比,，財政撥款支出減少374.45萬元,，降低21%，主要原因：壓減一般性支出,。與年初預(yù)算相比,，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的82%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的92%,，項目完成年初預(yù)算的60%,。

（二）具體情況。

2020年度財政撥款支出1758.54萬元,，按支出功能分類科目分,，包括：教育支出1331.35萬元，占76%,；社會保障和就業(yè)支出204.82,，占12%住房保障支出203.9萬元占12%。

（1）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）1331.35萬元,，主要是的人員工資及日常辦公經(jīng)費支出,，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動,。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）30.58萬元,，主要是離退休人員工資、取暖費及活動費支出,，完成年初預(yù)算的100%,。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）152.39萬元，主要養(yǎng)老保險繳費支出,，完成年初預(yù)算的100%,。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）17.36萬元，主要是職業(yè)年金支出,，完成年初預(yù)算的100%,。

(5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）110.19萬元，主要是公積金支出,，完成年初預(yù)算的100%,。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）90.61萬元，主要是購房補貼支出，完成年初預(yù)算的100%,。

三,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.71萬元，完成年初預(yù)算的2%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出,。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費1.71萬元,。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%,。2020年參加出國（境）團組0個,，累計0人次,主要為參加0團等。主要本年無因公出國（境）,。

2.公務(wù)接待費0萬元,，占“三公”經(jīng)費支出的0%。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,、0人,、0萬元，主要本年無公務(wù)接待,；其中外事接待累計0批次,、0人、0萬元,，主要本年無公務(wù)接待,。2020年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%,，主要本年無公務(wù)接待,。

3. 公務(wù)用車購置及運行費1.71萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%,。比上年減少3.1萬元,，下降64%，主要是嚴格控制三公經(jīng)費支出原因,。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.71萬元,，主要用于加油及公務(wù)用車保險等,，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1618.67萬元，其中：人員經(jīng)費1490.42萬元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、獎勵金,、住房公積金、采暖補貼,、其他對個人和家庭補助的支出,；日常公用經(jīng)費128.25萬元，主要包括辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。

本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購支出情況,。

2020年政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元,，政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2020年12月31日,，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,，主要領(lǐng)導干部用車0輛,，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

1.績效自評情況。

決算系統(tǒng)總體績效情況表,。
第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、 “上級補助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出,。

16.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

17. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

18. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出,。

19. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出,。

20.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門舉辦的普中等職業(yè)教育支出。

21. 教育支出（類）特殊教育（款）工讀學校教育（項）：反映各部門舉辦的工讀學校的支出